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    2016年度 青海省體育彩票發行中心部門決算

    2018-07-31 16:24:54   來源:   評論:0 點擊:
    摘要:目 錄第一部分 青海省體育彩票發行中心概況 一、主要職能二、機構設置三、部門決算單位構成第二部分 青海省體育彩票發行中心2016年度部...
     
    目      錄
     
    第一部分  青海省體育彩票發行中心概況
        一、主要職能
    二、機構設置
    三、部門決算單位構成
    第二部分  青海省體育彩票發行中心2016年度部門決算表
        一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預算財處撥款基本支出決算表
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
    第三部分青海省體育彩票發行中心2016年度部門決算情況說明
    第四部分  名詞解釋
     
     
     
     
    第一部分  青海省體育彩票發行中心概況
     
    一、主要職能
    青海省體育彩票發行中心于2002年12月經青海省編制委員會批準成立,是青海省體育局直屬的縣(處)級自收自支事業單位,負責承擔全省體育彩票的發行銷售及市場管理工作。業務受國家體育總局體育彩票管理中心和省財政廳的指導和監督。
    二、機構設置
    中心共設置8個職能部門分別是:綜合部、財務部、宣傳部、
    市場部、競彩部、樂透部、即開部、技術部;全省設立4個服務中心分別是:西寧服務中心、青南服務中心、環湖服務中心、海東服務中心。
    三、部門決算單位構成
    2016年度決算編制范圍包括各級預算單位1個。單位年
    末人數74人,其中在編人員27人,聘用人員47人。
     
     
     
     
     
     
     
     
    第二部分  青海省體育彩票發行中心2015年度部門決算表
     
    一、收入支出決算表
    公開01表
    部門:青海省體育彩票發行中心                                      金額單位:萬元                               
    收入 支出  
    項目 行數 決算數 項目 行數        
    一、財政撥款收入 1 3191.93 一、一般公共服務支出 35        
        其中:政府性基金預算財政撥款 2 3191.93 二、外交支出 36        
    二、上級補助收入 3   三、國防支出 37        
    三、事業收入 4   四、公共安全支出 38        
    四、經營收入 5   五、教育支出 39        
    五、附屬單位上繳收入 6   六、科學支術支出 40        
    六、其他收入 7   七、文化體育與傳媒支出 41        
      8   八、社會保障和就業支出 42        
      9   九、醫療衛生與計劃生育支出 43        
      10   十、節能環保支出 44        
      11   十一、城鄉社區支出 45        
      12   十二、農林水支出 46        
      13   十三、交通運輸支出 47        
      14   十四、資源勘探信息等支出 48        
      15   十五、商業服務業等支出 49        
      16   十六、金融支出 50        
      17   十七、援助其他地區支出 51        
      18   十八、國土海洋氣象等支出 52        
      19   十九、住房保障支出 53        
      20   二十、糧油物資儲備支出 54        
      21   二十一、其他支出 55 3313.05      
      22   二十二、債務還本支出 56        
      23   二十三、債務付息支出 57        
    本年收入合計 24 3191.93     本年支出合計 58 3313.05      
        用事業基金彌補收支差額 25       結余分配 59        
        年初結轉和結余 26 290.77        交納所得稅 60        
          基本支出結轉 27         提取職工福利基金 61        
          項目支出結轉和結余 28 290.77       轉入事業基金 62        
          經營結余 29         其他 63        
      30         年末結轉和結余 64 169.65      
      31           基本支出結轉 65        
      32           項目支出結轉和結余 66 169.65
     
         
      33           經營結余 67        
    總計 34 3482.7 總計 68 3482.7      
     
    二、收入決算表
                                                                          公開02表
    部門:青海省體育彩票發行中心                                      金額單位:萬元
    項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
    支出功能分
    類科目編碼
    科目名稱
    欄次 1 2 3 4 5 6 7
    合計 3191.93 3191.93          
    229 其他支出 3191.93 3191.93          
    22908 彩票發行銷售機構業費安排的支出 3191.93 3191.93          
    2290805 體育彩票銷售機構的業費支出 3191.93 3191.93          
                     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    三、支出決算表
     
                                                                          公開03表
    部門:青海省體育彩票發行中心                                      金額單位:萬元
    項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
    支出功能分
    類科目編碼
    科目名稱
    欄次 1 2 3 4 5 6
    合計 3313.05 995.78 2317.27      
    229 其他支出 3313.05 995.78 2317.27      
    22908 彩票發行銷售機構業費安排的支出 3313.05 995.78 2317.27      
    2290805 體育彩票銷售機構的業費支出 3313.05 995.78 2317.27      
                   
     
     
     
     
     
     
    四、財政撥款收入支出決算表
    公開04表
    部門:青海省體育彩票發行中心                                      金額單位:萬元                               
    收入 支出  
    項目 行次 決算數 項目(按功能分類) 行次 決算數      
    小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
    欄    次   3 欄    次   10 11 12      
    一、一般公共預算財政撥款 1 3191.93 一、一般公共服務支出 31            
    二、政府性基金預算財政撥款 2 3191.93 二、外交支出 32            
      3   三、國防支出 33            
      4   四、公共安全支出 34            
      5   五、教育支出 35            
      6   六、科學支術支出 36            
      7   七、文化體育與傳媒支出 37            
      8   八、社會保障和就業支出 38            
      9   九、醫療衛生與計劃生育支出 39            
      10   十、節能環保支出 40            
      11   十一、城鄉社區支出 41            
      12   十二、農林水支出 42            
      13   十三、交通運輸支出 43            
      14   十四、資源勘探信息等支出 44            
      15   十五、商業服務業等支出 45            
      16   十六、金融支出 46            
      17   十七、援助其他地區支出 47            
      18   十八、國土海洋氣象等支出 48            
      19   十九、住房保障支出 49            
      20   二十、糧油物資儲備支出 50            
      21   二十一、其他支出 51 3313.05   3313.05      
      22   二十二、債務還本支出 52            
      23   二十三、債務付息支出 53            
    本年收入合計 24 3191.93     本年支出合計 77 3313.05   3313.05      
       25     78            
    年初財政撥款結轉和結余 26 290.77  年末財政撥款結轉和結余 79 169.65   169.65      
    一、一般公共預算財政撥款 27       基本支出結轉 80            
    二、政府性基金預算財政撥款 28       項目支出結轉和結余 81 169.65   169.65      
      29     82            
    總計 30 3482.7 總計 83 3482.7     3482.7      
                           
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表
     
                                      公開05表
    部門:青海省體育彩票發行中心                                      金額單位:萬元
    項目 本年支出合計 基本支出 項目支出  
    支出功能分
    類科目編碼
    科目名稱  
     
    欄次 1 2 3  
    合計        
               
               
               
     
     
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
     
    公開06表
    部門:青海省體育彩票發行中心                                      金額單位:萬元
    項目 本年支出合計 人員經費 公用經費
    經濟分類科目編碼 科目名稱
    欄次      
    合計      
    301 工資福利支出      
    30101 基本工資      
    30102 津貼補貼      
    30103 獎金      
    30104 社會保障繳費      
    20106 伙食補助費      
    30107 績效工資      
    30199 其他工資福利支出      
    302 商品和服務支出      
    30201 辦公費      
    30202 印刷費      
    30203 咨詢費      
    30204 手續費      
    30205 水費      
    30206 電費      
    30207 郵電費      
    30208 取暖費      
    30209 物業管理費      
    30211 差旅費      
    30212 因公出國(境)費用      
    30213 維修(護)費      
    30214 租賃費      
    30215 會議費      
    30216 培訓費      
    30217 公務接待費      
    30218 專用材料費      
    30224 被裝購置費      
    30225 專用燃料費      
    30226 勞務費      
    30227 委托業務費      
    30228 工會經費      
    30229 福利費      
    30231 公務用車運行維護費      
    30239 其他交通費用      
    30299 其他商品和服務支出      
    303 對個人和家庭補助      
    30301 離休費      
    30302 退休費      
    30303 退職(役)費      
    30304 撫恤金      
    30305 生活補助      
    30307 醫療費      
    30309 獎勵金      
    30311 住房公積金      
    30312 提租補貼      
    30313 購房補貼      
    30399 其他對個人和家庭的補助支出      
    310 其他資本性支出      
    31002 辦公設備購置      
    31003 專用設備購置      
    31007 信息網絡及軟件購置更新      
    31019 其他交通工具購置      
    31099 其他資本性支出      
                 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
                                      公開08表
    部門:青海省體育彩票發行中心                                      金額單位:萬元
    2016年度預算數 2016年度決算數
    小計 因公出國
    (境)費
    公務用車購置及運行費 公務接待費 小計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
      小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費
                         
    0 0 48 0 47 1 0 0 44.53 0 44.53 0
     
     
     
     
    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
     
                                      公開08表
    部門:青海省體育彩票發行中心                                      金額單位:萬元
    項目 上年結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余  
    支出功能分
    類科目編碼
    科目名稱  
    小計 基本支出 項目支出  
    欄次 1 2 3 4 5 6  
    合計 290.77 3191.93 3313.05 995.78 2317.27 169.65  
    229 其他支出 290.77 3191.93 3313.05 995.78 2317.27 169.65  
    22908 彩票發行銷售機構業費安排的支出 290.77 3191.93 3313.05 995.78 2317.27 169.65  
    2290805 體育彩票銷售機構的業費支出 290.77 3191.93 3313.05 995.78 2317.27 169.65  
                     
     
     
     
     
    第三部分 青海省體育彩票發行中心2016年度部門決算情況說明
     
        一、關于青海省體育彩票發行中心2016年度部門決算收支情況總體說明
    青海省體育彩票發行中心2016年度收支總決算3482.71萬元,比2015年收支總決算增加546.31萬元。主要原因是:2016年銷量增加。其中:
    (一)收入總計:3482.71萬元。
    1、財政撥款收入:3482.71萬元。
    (二)支出總計3482.71萬元。包括:
    1、基本支出:995.78萬元,主要用于青海省體育彩票發行中心機構正常運轉、發放職工工資及按國家政策規定為職工繳納的社會保障等費用。
    2、項目支出:2317.27萬元,主要用于辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕所發生的費用及彩票銷售所需的廣告、宣傳、營銷推廣等費用。
    3、結轉下年169.65萬元,為本年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲至以后年度按有關規定繼續使用的資金。
    二、2016年度政府性基金收入支出情況說明
    2016年政府性基金預算財政撥款上年結轉和結余290.77萬元,本年收入3191.93萬元,本年支出3313.05萬元,年末結轉和結余169.65萬元。支出具體情況如下:
    工資福利支出:646.89萬元,占20%; 商品和服務支出:2027.82萬元,占62%; 對個人和家庭的補助支出:42.26萬元, 占1%;其他資本性支出:596.08萬元,占17%。
    三、“三公”經費支出情況說明
    2016年公務用車運行費預算數為47萬元,決算數為44.53萬元,較2015年增加支出16.58萬元,增長率為63%,增加原因為2015年各州地縣沒有設置分中心,車輛基本處于停用狀態。2016年我中心為了開辟市場,能更好的服務于網點在各州地縣設置分中心,車輛全部分配到各分中心,固2016年車輛運行費比2015年增幅較大。
     
    第四部分  名詞解釋
        (一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
    (二)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、結營收入、其他收入的結轉和結余。
    (三)結轉下年:指以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
    (四)基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    (五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
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